Mudanças entre as edições de "Erros de nfe"

Edição das 09h31min de 27 de julho de 2013

uTrib e uCom

Na emissão de NF-e caso a 'tag' uCom e uTrib seja inválida, verifique no cadastro de produtos o campo UNIDADE. Provavelmente terá caracteres inválidos como 'Ç'. Altere o caractere inválido, recalcule a nota, valida, processa e verifica processamento.

Iago Mozart - 16/11/2011

Num, CPF, Mun

Foi Informado por engano a Transportadora código 1 (Geral), este cadastro existe quando se implanta um banco zerado, normalmente não é alterado, e como os campos CNPJ, e Endereço estão em branco, ocasionam erro na emissão da NFe. Deve-se entrar na Ferramenta, "Altera pedido de venda", e substituir o código 1 por 0, colocar na Razão Social, o nome "O PROPRIO". E para resolver o problema definitivamente, excluir o fornecedor de código 1 (Geral), para que não possa ser informado por engano novamente.

Carlos Alberto - 01/08/2012

Duplicidade de NFe

Deve-se, na primeira vez que ocorrer, dar dois cliques na nota, ir até a aba "Consulta NFe", depois no botão "Consulta NFe na Banco de Dados da Receita", e por último no botão "Atualiza Protocolo da NFe". Ela ja estará com Status de "AUTORIZADA".

Caso seja feita o recálculo da NFe e tentado a emissão novamente, a opção mencionada acima não irá mais funcionar, pois a DLL da NFe ira acusar divergências. Será então necessária a alteração manual via IBOConsole, cujo os passos são:

1) Pegar o número da chave da NFe, ir até o site "nfe.sefaz.go.gov.br", consultar a mesma, e certificar que esteja Autorizada.

2) Pegar o número do protocolo, e inserir na tabela NFe, o número do protocolo.

3) Aterar o campo NFESTATUS, da tabela PEDIDO, de "REJEITADA" para "AUTORIZADA".

Carlos Alberto - 01/08/2012

inf-cpl

Informação complementar, Foi colocado algum carácter especial no campo de informações complementares na tela do PPED003, para correção, primeiro recalcular a nota, e usar o programa chamado "EditBlob.exe", situado na pasta "Protons/Progs", informar a data e número do pedido, corrigir os carácteres, salvar e efetuar a emissão novamente.

Carlos Alberto - 01/08/2012

Erro no Status de (Rejeitada)Sem mensagem de erro

Primeiro verificar no site do (SEFAZ) Se a mesma foi autorizada, Logo após ir no IBOConsole, na tabela "NFE", Colocar o numero do protocolo no campo "PROTOCOLO" e Salvar! Em seguida ir na tabela "PEDIDO", no campo "NFESTATUS" Colocar "AUTORIZADA".

Venicius Rodrigues - 20/06/2013

xLgr

Erro referente ao endereço, rua, logradouro etc.. Verificar no cadastro do cliente ou fornecedor..

Venicius Rodrigues - 20/06/2013

Classe não Registrada

Erro referente a DLL não cadastrada, ir na pasta Prótons/Progs e registrar a DLL na opção registraDLL_NFe_2G.

Geneildo Mendes 26/06/2013

5307 - Erro: Falha na Assinatura: [Tipo de provedor invalido especificado.]

Este erro tem ocorrido com frequência com certificado digital do tipo A3 : eToken Alladin

Abra o gerenciador SAFENET do token e veja quais opções de provedor criptográfico existem:

http://flexdocs.com.br/FAQ/images/SAFENETCSP.png

Devem existir 2 opções:

CSP - eToken Base Cryptographic Provider

KSP - SafeNet Smart Card Key Storage Provider

Selecione o item configurações e clique com o botão direto e seleciona a opção "Configurar como CSP":

http://flexdocs.com.br/FAQ/images/SAFENET01.PNG

Reiniciar o Computador e Pronto.

Carlos Alberto - 12/07/2013

'vOutro' é inválido - O valor '0.00' é inválido dependendo do tipo de dados

Este erro acontece por que o vendedor deu um acréscimo ou um desconto de 0,01 centavo e a quantidade de itens do pedido é maior que 2. Por conta disso, o desconto ou acréscimo é rateado dente os itens, ficando cada item com um acréscimo de de 0,005 centavo. O Sefaz não aceita valores numéricos com mais de 2(duas) casas depois da vírgula.

Para corrigir isto: Primeiro Recalcule a NFe, e deixe a como "DIGITADA". Depois vá até o Menu/ Ferramentas/ 7 - Alteração do Pedido de Venda, Informar os dados do pedido e ir até os itens, na Coluna "DESCACRESRATEIO", zerar todos os valores, e colocar o desconto para apenas 1(um) item, seja ele 0,01, 0,02 ou outro próximo disto.

Carlos Alberto - 12/07/2013

Erro no posicionamento dos itens

Ir no Prótons > Ferramentas > "7" Alteração do pedido de venda. Abrir o pedido e verificar se o campo "STATUSAFC" Esta de acordo entre o cabeçalho e os itens.

• Lembrando que no StatusAFC A = Aberto e F = Fechado.

Venicius Rodrigues - 27/07/2013